财务预算报表课程培训
来源：教育联展网 编辑：佚名 发布时间：2021-11-04
财务预算课程导读
预算就是讨价还价的过程，目标总是会被砍一刀的，所以产出目标尽可能留余地，费用成本尽可能宽松点，财务预算是为了控制成本费用吗？财务预算的价值是什么呢？
课程目标
☆ 理清对全面预算的认识与功能定位，了解预算的意义
☆ 了解公司预算与各部门工作的关系，调动各阶层协同反应能力，谋求整体利益最大化
☆ 增强对预算过程的了解和编制技巧的认识, 学习预算管理和控制的实际操作
财务预算课程介绍
第一部分：华为增长之道
1、华为成长发展历史
2、华为成功的流程保障:从战略到执行（DSTE）的总体框架介绍
3、理解战略：BLM模型介绍，理解战略成功10要素
案例：战略案例学习 -无线市场占有率提升到30%+
第二部分：正确理解全面预算管理
1、战略解码之华为财务经营政策
2、全面预算管理 - 资源配置促战略目标实现
案例：华为海外销售组织和KPI指标演进
3、全面预算管理框架：预算指引
4、自上而下Vs自下而上
演练：业务计划到财务数据的转换
5、预算业务视图及管理流程，预算管理团队及主要职责
6、成本、费用基线在预算中的运用
7、刚性预算Vs弹性预算
8、如何管控预算过程中PK？
案例：基于产品生命周期的预算PK
第三部分：责任中心设置及KPI指标设计
1、责权利清晰的责任中心管理是预算管理基础
研讨：ND公司责任中心建设
2、华为责任中心管理原则及分类标准
分享：“拧麻花”的连带责任中心设计及18年最新变化
3、责任中心的定位和经营指标设计
研讨：公司销售或研发部门的责任中心定位及KPI指标如何设计？
第四部分：经营环境构建
1、预算及绩效评价闭环的基础：前后一致的预核算规则
2、支撑决策的多维度数据报告体系
3、经营分析：“一报一会”及针对预算目标的过程管理
4、经营滚动预测：预算目标的过程预警
案例：G公司年度利润预测案例
5、经营基线的建立，循环改进PDCA
总结：全面预算组织“五步法”案例总结
第五部分：全流程成本管理
1、企业战略：**、差异化、低成本
2、华为：质量好、服务好、运作成本低、优先满足客户需求 —》优质优价
3、华为全流程成本管理重点（从研发到交付全流程）
4、成本冰山理论，在产品规划设计中构建产品E2E成本竞争力
研讨：（1）降成本就能提升利润!
（2）批量采购及生产就可降成本！
5、成本管理困境; 成本管理 Vs 业务发展、提高客户满意度
分享：深淘滩、低作堰
往期学员学习体会
1.老师讲的很好啊，希望以后再多和老师讨论财务预算管理的问题。
2.一听就赶紧停不下来，讲的太好了。
3.这个老师的课生动易懂，体语丰富。
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