北京个人汇算清缴培训
来源:教育联展网 编辑:佚名 发布时间:2021-01-19
企业汇算清缴培训导读又迎来了冬季年度汇算的时期,金三系统以大数据、云计算技术为支撑,联通各行政机关的数据孤岛,进行税收征管信息的连横合纵,运用人工智能技术进行企业涉税业务监控,对出现预警的企业进行纳税
企业汇算清缴培训导读
又迎来了冬季年度汇算的时期,金三系统以大数据、云计算技术为支撑,联通各行政机关的数据孤岛,进行税收征管信息的连横合纵,运用人工智能技术进行企业涉税业务监控,对出现预警的企业进行纳税风险评估、稽查及依法追究行政、刑事责任。因此,未雨绸缪、提前做好年度关账前的业务准备和企业所得税预汇算就显得极为重要。
为精准、有效地运用企业所得税各项优惠政策,降低企业涉税风险,诺达**为您推出以下“企业汇缴清算”的培训课程,帮助大家了解企业所得税涉税风险,为财税人员做好新一年的企业所得税汇算清缴工作献计献策!
企业汇算清缴培训目标
1、了解掌握征管形式与企业面临的税收风险
2、学习年度申报重点账户与报表注意事项
3、掌握预售与完工年度毛利调整
课程要素
企业汇算清缴培训课程大纲
第 一讲:2020企业所得税新政策解析
1.疫情防控重点保障物资生产企业扩大产能购置设备如何在企业所得税税前一次性扣除。
2.受疫情影响困难行业企业2020年度发生的亏损蕞长结转年限延长至8年,困难行业具体包括哪些行业,如何认定。
3.小型微利企业2020年度的企业所得税如何延缓至2021年缴纳,在2021年的何时缴纳。
4.捐赠应对疫情的现金和物品允许企业所得税或个人所得税前全额扣除,扣除额如何确认,账务如何处理,扣除凭证如何确认。
第二讲:企业所得税常见热点难点问题
1.销售并安装设备在何时确认收入
2.房屋租赁收入如何确认,租赁费用如何扣除
3.卖一赠一企业所得税是否视同销售
4.企业收到的政府补助是否缴纳企业所得税
5.销售提成如何在企业所得前扣除
6.利息支出如何在企业所得税前扣除
7.担保损失能否在企业所得税前扣除
8.以前年度应扣未扣费用能否在以后年度税前扣除
9.未入账的费用能否在企业所得税前扣除
10.企业所得税扣除凭证如何确认
11.研发支出能否不资本化而全部费用化
12.小微企业如何享受税收优惠
第三讲:纳税申报资料的涉税分析
一、纳税申报资料的分析
1.纳税申报表的分析
2.财务报表的分析
3.其他涉税资料的分析
二、纳税申报资料的分析方法
1.定性分析法
2.定量分析法
3.预警值的确定
三、主要财务指标的涉税分析
1.资产负债率分析
2.存货周转率分析
3.固定资产折旧率分析
4.应收账款周转率分析
5.应付账款周转率分析
6.毛利率分析
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企业客户评价
此次培训及时传达了国家税务方面的新政策,拉近了企业与税务管理部门的距离,税务工作人员也对企业提出的问题进行认真的讲解,并表示今后为商业保理企业提供更多有效服务。
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