企业所得税汇算清缴培训班

来源：教育联展网编辑：李振发布时间：2023-03-15

导语概要

为了鼓励经济发展，国家**近两年先后出台了减税降费的举措。随着金税三期的升级、国地税的合并、新个税法的实施，企业面临新的经营环境、新的经营风险。我们应该如何适应新的征管环境并提前规避税务风险?

财务汇算清缴培训
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本课程将帮助财务人员全面了解企业所得税汇算清缴的全程，多角度、全方位分析企业运营中的税务难点、痛点问题。

财务汇算清缴内训课程推荐

企业所得税汇算清缴政策精讲与填报演练

课程简介：当前，中国税务领域正在发生深度变革，来自官方的各类政策密集出台，在金税四期系统的大数据背景下，企业的纳税数据透明共享，税务违规成本与风险逐年增大，当前需要企业财务人员不断提升专业水平，及时把握政策变革的前沿动向，突破固有思维，从容面对应变挑战，更快适应政策与环境的变化，降低企业涉税风险，推动企业健康稳定发展。

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个人所得税政策解读与汇算清缴申报辅导

课程简介：新个人所得税法全面实施以来，纳税人的数据透明共享，税务违规成本与风险逐年增大，需要我们每位做为纳税人的自然人、以及做为扣缴义务人的单位及时把握政策变革的前沿动向，更快适应政策与环境的变化，降低企业与员工的涉税风险。每个自然人纳税人在专项附加扣除信息填报时掌握必要的政策规定，准确填报相关资料，及时充分享受国家带来的税收红利。

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企业所得税汇算清缴全方位解析

课程简介：企业所得税汇算清缴，一直是令许多财务人员所头疼的一项工作，每年政策的调整、税收优惠的不断出台、纳税申报表的变化等等，让许多会计人员应接不暇，面对汇缴感觉有心无力、无从下手。本次课程就是从实际工作出发，全面系统讲解汇算清缴有关政策、申报流程、涉税风险，并以案例形式手把手教给大家填写企业所得税年度纳税申报表。

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财务汇算清缴培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训，课程时长为1-2天，可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业出纳人员、会计人员、税务经理、财务主管、财务经理、财务总监等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合，紧密联系企业的实际，具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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财务汇算清缴培训内容

一、近期出台的税收优惠政策

1、增值税减税降费新政

2、小微企业普惠性减税政策

3、企业所得税相关的税收优惠

4、社保及其他税种减税政策

5、《企业所得税税前扣除凭证管理办法》

二、企业所得税汇算清缴具体问题分析

1、汇算清缴的一般要求

2、收入方面关注的问题

（1）股息红利收入的处理

（2）视同销售收入的处理

（3）政府补助收入的处理

（4）跨年度租金收入的处理

（5）政策性搬迁收入的所得税处理

（6）其他收入的处理

3、扣除项目方面关注的问题

（1）借款利息资本化问题

（2）有关利息扣除的问题

（3）购买预付卡的所得税处理

（4）融资租赁的税前扣除问题

（5）企业重组相关业务特殊性税务处理

（6）债务重组的税前扣除事项

（7）长期股权投资的纳税调整事宜

（8）其他需要关注的问题

三、金税三期对企业的监管

1、金税三期及其特点

2、金税三期对票据的管控

3、金税三期对纳税的管控

4、企业纳税信用管理体系介绍

四、企业常见的税务风险

1、不合规票据

2、私人账户的使用

3、两套账风险

4、工资、社保缴纳的不规范

5、股东出资及转让的不规范行为

6、股权代持的风险

7、账务处理不规范带来的风险

8、股权激励事项的涉税风险

9、借款税务风险

10、税务优惠资格问题

五、企业所得税税收筹划

1、税收筹划的基本原则

2、企业运营环节整体筹划

（1）筹资环节筹划

（2）投资环节筹划

（3）运营环节筹划

（4）收益分配环节筹划

（5）重组环节筹划

3、企业整体筹划思路总结

定制企业培训方案

企业税务管理培训师-陶国军

陶国军老师具有税务机关、企业和税务师事务所工作经历和丰富的涉税实务处理经验，曾在税务局工作20年，期间做过8年分管稽查局的副局长。凭借丰富的涉税实务处理经验，成为多家大型企业税务顾问...

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郝卯花老师拥有25年财务工作经验，帮助多家企业完成财务及税务、内控管理系统的搭建，曾任山西大昌、北京运通集团财务经理，北京波士集团集团培训经理，北京亮电科技有限公司财务总监...

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刘建平老师财税科班出身，从事财税实践十余年，曾任：际华集团武汉依翎针织（上市央企）丨财务主管，百威英博财务共享中心（世界500强）丨OTC专员，福建某商贸集团有限公司丨财务总监...

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