上海企税汇算清缴培训机构

汇算清缴，年年岁岁相似，却又岁岁年年不同。虽然我们每年都做汇算清缴，对其程序已经非常熟悉了，但这不意味着我们的企业所得税核算没有问题，其结果往往是在纳税检查中小查小问题，大查大问题。随着国家税务总局“低税率、严征管”思路的确立，企业的税务风险急剧增长，其具体表现为税控指标是否匹配的风险、票据是否规范的风险、收入与扣除项目确认是否正确的风险等。

如何才能顺利完成汇算清缴这个风险工作，把握住企业所得税最新的政策，这就需要我们按照税务风险“账前消化”的原理，企业汇算清缴前就要考虑如何用足税收政策和消化企业所得税风险，力争避免以后年度税务稽查时补缴企业所得税。

1、精准掌握个税汇缴过程中的政策要求，做好个人所得税汇算清缴工作；

2、掌握个人所得税高风险事项问题解析与风险管控；

3、掌握新个税框架下的高净值人群税收规划；

4、全面梳理个人所得税常见风险点，帮助企业高收入人群做好薪酬节税模式设计和风险管控，提出税收规划建议。

模块一:企业所得税年度申报表的变化及影响

1.国家为何订企业所得税年度申报表?

2.企业所得税年度申报表有哪些变化?

3.企业所得税年度申报表的变化对汇算清缴将产生怎样的影响?

模块二：年终准确汇算清缴

（一）抓住主线，厘清所得税汇算清缴蕴含的逻辑关系

（二）把握税法，准确填报所得税汇算清缴各项表单

模块三：年中正确核算扣除

（一）遵从政策，做到事前合规

1.严格遵循税法及其实施细则

2.时刻关注当前最新税收政策法规

（二）分兵把守，逐项摆布全年税事

1.税会结合，分项核算，不混、不重、不漏

2.把握链条，正确处理收入、扣除、资产摊销等事项

3.嗅觉敏锐，充分利用税收优惠

模块三：所得税基本原理及实务操作

（一）企业所得税的概念及基本计算原理

（二）收入（结合税会差异）

（三）扣除（结合税会差异）

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汇缴清算需要注意的事项有哪些？

(1)申报汇算清缴要按期进行；(2)企业发生财产损失要如实申报；(3)企业享受减免优惠要及时备案；(4)企业纳税事项要按税法进行调整；(5)企业年度亏损要进行弥补；(6)填报口径要确保统一；(7)电子申报要操作熟练。

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