北京年度预算计划培训

在我国经济增长进入新常态的背景下，多数企业进入了微利时代。

在市场销售不够活跃的情况下，企业要想生存和发展，必须从成本控制入手。只有在保证正常生产经营的基础上，降低各项成本和费用，才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。

本课程从全面预算管理和成本控制的角度，帮助企业寻找降低成本的工具、方法和措施，并结合企业实际经营过程中的具体决策选择，以及知名企业的案例来讲解，力求能够帮助企业解决实际问题。

●了解企业经营计划与全面预算管理误区解析。

●学习企业管理框架体系从而理解企业经营计划、预算与企业战略及业绩的关联性。

●理解企业经营计划的“精髓”及其对预算质量的重要影响。

●理解全面预算管理的核心思想，建立预算管理思维，找到适合自身的预算管控方法。

●通过案例分享，掌握全面预算管理方法与工具，提高预算管理质量，为企业价值创造助力。

第 一 部分:基于战略的全面预算管理框架体系

1、企业战略落地需要建立预算管控系统

2、全面预算管理体系“上承战略，中融计划、下接绩效”

3、全面预算管理五大功能

4、从企业目标到预算编制的三个步骤

5、全面预算管理体系中的组织与分工

6、全面预算编制内容

7、预算编制方法

8、预算编制逻辑

9、预算编制前的六项准备工作

10、全面预算管理四个阶段的重要会议

第二部分:全面预算编制实务

1、 销售预算编制实务

2、生产预算编制实务

3、采购预算编制实务

4、费用预算编制实务

5、投资预算编制实务

6、财务预算编制实务

7、预算汇总与评审

第三部分:全面预算执行过程控制与反馈

1、 预算控制常用形式

2、选择预算控制模式的考量因素

3、预算执行四大保障

4、预算重点业务控制

5、预算资金控制

6、信息反馈控制

7、预警机制控制

8、预算调整与追加控制

9、预算意外状况应对策略

第四部分:全面预算差异分析与滚动调整

1、预算差异分析程序

2、预算差异分析分工

3、预算差异分析重点科目

4、预算分析报告内容

5、预算差异分析改善的五个步骤

6、预算滚动调整四个步骤

第五部分:全面预算考评与奖惩

1、预算绩效考核整体框架

2、制定关键绩效指标体系

3、制定激励计划

4、执行预算绩效考核计划

5、实施预算绩效奖惩

6、预算绩效与绩效考核关系

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