南京年度预算计划培训
来源：教育联展网 编辑：李振 发布时间：2023-10-07
预算管理培训导读在我国经济增长进入新常态的背景下，多数企业进入了微利时代。在市场销售不够活跃的情况下，企业要想生存和发展，必须从成本控制入手。只有在保证正常生产经营的基础上，降低各项成本和费用，才能在
预算管理培训导读
在我国经济增长进入新常态的背景下，多数企业进入了微利时代。
在市场销售不够活跃的情况下，企业要想生存和发展，必须从成本控制入手。只有在保证正常生产经营的基础上，降低各项成本和费用，才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。
本课程从全面预算管理和成本控制的角度，帮助企业寻找降低成本的工具、方法和措施，并结合企业实际经营过程中的具体决策选择，以及知名企业的案例来讲解，力求能够帮助企业解决实际问题。
预算管理培训目标
●了解全面预算管理有效性的判断方法。
●理解并学会构建适合公司全面预算管理体系。
●学会提升企业全面预算管理有效性主要路径方法。
●通过提升全面预算管理有效性真正提高公司效益。
●了解预算在内控与风险中的管理应用。
预算管理培训课程介绍
预算管理培训内容
第 一 模块：业财融合打造企业竞争力
1.全面预算管理的认识误区
2.全面预算管理的全过程模型
3.预算前战之预算平衡
第二模块：预算管理整体模型建立
1.战略目标层次
工具一：基于市场环境四维度抽取预算指标
2.全面预算管理日程实践
3.体系层次
工具二：销售预测的仪表盘
工具三：销售漏斗式销售预测
工具四：资金预测工具
第三模块：预算方法
1.弹性预算中超强分析能力
2.零基预算是成本管控利器
3.演练：利用零基预算现场预算分解审批
4.滚动预算使视角更长
5.作业预算是最彻底的革命
6.案例：电子行业作业预算建立
第四模块：预算调整及分析
1.企业全面预算控制的触点
2.企业预算调整流程
工具五：最有力的预算分析工具——想不到的真相
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一、目标难落地
在预算目标制定过程中，首先，有些企业由于没有对相关数据进行充分收集与整理，导致预算目标不够明确，缺乏数据支撑。随着数据资产的沉淀，企业希望可以在信息化系统中构建强大的全面预算模型，通过运用积累的数据合理确认预算目标，保障战略落地。其次，预算作为企业战略落地的有效手段，部分企业预算编制浮于表面，未充分结合企业战略，导致预算管理流于形式。此外，由于市场环境瞬息万变，过于复杂的预算流程导致难以实现预算控制与实际经营状况的有效匹配，通过动态调控实现资源有效配置的能力受限。
二、业财数据难融合
预算作为企业管理的重要工具，需要连接财务与业务系统，实现业财一体化管控。然而，企业往往面临业务系统分散，不同信息系统数据口径、时效性不一致或存在信息孤岛，最终导致业务计划与财务预算脱节，预算流于形式。
三、组织上下难协同
在预算编制的过程中，需要企业各级组织上下协同，从而保证预算编制的合理性。然而，在具体工作中，预算编制通常由财务部门主导，业务部门的参与度相对较低，部门间协同难度大。同时，预算编制过程中的上传下达耗时耗力，沟通效率低