税务知识培训方案

国内经济压力趋紧，税收成为了一个重要的收入增长点。然而随着个税改革的逐步开展，国家进一步降低居民个人税负成为了趋势，相比较而言，企业的压力逐渐增大，虽然有一系列针对小微企业的税收优惠，也属于杯水车薪。很多中小企业处于生死存亡的边缘。很多中小企业急需培养涉税风险管理的意识，实现税收筹划的最终目标。

详细解析现行税制下特别是营改增后的各税种的纳税义务人、征税范围、计税依据、应纳税额及征收管理风险等，并在主要的税制税种分析不同的案例，进行税务筹划，切实减少或降低企业的税务成本。另外，教授学员如何规避税务风险，掌握税务稽查的步骤、程序、方法及重点，充分了解稽查的全过程，特别是稽查的手段和关注的方向；分析企业日常经营活动中的涉税风险和控制环节，尽量在日常的工作中化解和降低税务的风险和成本。

第一讲：当前税务政策和税务管理改革环境及影响

一、当前税务政策和税务管理改革环境

1. 金税三期

2. 国、地税合并

3. 营改增

4. 银税联网

5. 个税改革

6. 社保入税

7. 新电商法

二、新税改对企业纳税业务的影响及对策

1. 征管加严，企业必须有正确的纳税规范意识

2. 企业需学习财税知识，链好内功，规范经营

3. 合法节税，降低税务成本

第二讲：营改增疑难问题解答

一、增值税的纳税的重点

1. 什么情况进项发票不能抵扣

2. 虚开发票的税收风险

二、营改增后如何管理合同和票据

1. 合同和票据的管理不仅是财务部门的事情

2. 如何在合同中规范票据相关事项

三、营改增税务疑难问题解答

第三讲：企业税务风险评估的重点

一、新税改环境下，税务风险评估的要点

1. 初级评估

2. 中级评估

3. 高级评估

二、会计报表潜藏的纳税风险评估、稽查风险点

1. 资产类科目税务风险及案例解析

2. 负债类科目税务风险及案例解析

3. 权益类科目税务风险及案例解析

4. 收入类科目税务风险及案例解析

5. 成本费用类科目税务风险及案例解析

三、税局稽查企业税务问题的思路

1. 税局稽查企业的逻辑

2. 一些显现税务风险的现象

第四讲：企业税务风险防范和税务筹划

一、税务风险防范

1. 税务筹划相关概念的澄清

2. 税务风险产生的原因及对策

3. 如何面对税务稽查

二、税务筹划八大规律

三、增值税税务筹划及案例

四、所得税税务筹划及案例

五、社保、个税改革细则解答及企业应对

1. 个税改革后的个人税负情况和个税细则解答

2. 个税改革后的个税筹划

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税负转嫁筹划的操作平台是价格，其基本操作原理是利用价格浮动、价格分解来转移或规避税收负担。税负转嫁筹划能否通过价格浮动实现，关键取决于商品的供给弹性与需求弹性的大小而jiag诶桥面。 分解的手法不拘一格，则更为巧妙。例如：白酒厂商生产的白酒产品是一种特殊的消费品，需要缴纳消费税。白酒厂商为了保持适当的税后利润，通常的做法是相应提高出厂价，但这样做一方面会影响市场，另一方面也会导致从价定率消费税与增值税的攀升。这种情况下，可以引入独立的销售公司，便可以采取“前低后高”的价格转移策略，先以相对较低的价格卖给自己的销售公司，然后再由销售公司以合理的高价进行层层分销，这样便可在确保总体销售收入的同时降低消费税负担。

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