企业税务管理课程

金税三期、国地税合并、个税改革、社保入税、新电商法等，新的税务政策和税务征管环境，对企业财税规范提出了更高要求，企业不懂税务政策和财税规范，将面临越来越大的风险。如何识别和评估税务风险，在合法合规的前提下，如何进行税务筹划，如何合理节税，降低税务成本和风险，是企业正在面临的重大课题，企业负责人和财务人员，都需要及时了解新政策，掌握避免税务风险点，合法节税的方法。

详细解析现行税制下特别是营改增后的各税种的纳税义务人、征税范围、计税依据、应纳税额及征收管理风险等，并在主要的税制税种分析不同的案例，进行税务筹划，切实减少或降低企业的税务成本。另外，教授学员如何规避税务风险，掌握税务稽查的步骤、程序、方法及重点，充分了解稽查的全过程，特别是稽查的手段和关注的方向；分析企业日常经营活动中的涉税风险和控制环节，尽量在日常的工作中化解和降低税务的风险和成本。

第一讲：当前税务政策和税务管理改革环境及影响

一、当前税务政策和税务管理改革环境

1. 金税三期

2. 国、地税合并

3. 营改增

4. 银税联网

5. 个税改革

6. 社保入税

7. 新电商法

二、新税改对企业纳税业务的影响及对策

1. 征管加严，企业必须有正确的纳税规范意识

2. 企业需学习财税知识，链好内功，规范经营

3. 合法节税，降低税务成本

第二讲：营改增疑难问题解答

一、增值税的纳税的重点

1. 什么情况进项发票不能抵扣

2. 虚开发票的税收风险

二、营改增后如何管理合同和票据

1. 合同和票据的管理不仅是财务部门的事情

2. 如何在合同中规范票据相关事项

三、营改增税务疑难问题解答

第三讲：企业税务风险评估的重点

一、新税改环境下，税务风险评估的要点

1. 初级评估

2. 中级评估

3. 高级评估

二、会计报表潜藏的纳税风险评估、稽查风险点

1. 资产类科目税务风险及案例解析

2. 负债类科目税务风险及案例解析

3. 权益类科目税务风险及案例解析

4. 收入类科目税务风险及案例解析

5. 成本费用类科目税务风险及案例解析

三、税局稽查企业税务问题的思路

1. 税局稽查企业的逻辑

2. 一些显现税务风险的现象

第四讲：企业税务风险防范和税务筹划

一、税务风险防范

1. 税务筹划相关概念的澄清

2. 税务风险产生的原因及对策

3. 如何面对税务稽查

二、税务筹划八大规律

三、增值税税务筹划及案例

四、所得税税务筹划及案例

五、社保、个税改革细则解答及企业应对

1. 个税改革后的个人税负情况和个税细则解答

2. 个税改革后的个税筹划

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要经营好企业，需要具备多种能力，其中必不可少的包括懂财务、懂税法。经常有老板因为缺乏税法专业知识给企业带来的经济损失、经营风险。平时一直也有关注财务税务方面的问题，这次也很荣幸来参加这次培训，课程很实用，对企业税务如何筹划、如何少交冤枉税钱、如何避免因税收违法带来的风险等等问题都进行了深入的探讨，受益匪浅。

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