新个税合规管理培训课程

自2019年1月1日后，个人所得税新政实施，社保征管改由税务机关征收，个税和社保费开始走向正轨，也意味着企业和个人可能负担更多的责任和风险。企业的社保费用如何进行化解？企业如何处理好个人所得税的申报和缴纳？如何将社保费用与工资个税进行协同管理？如何做好个人所得税专项附加扣除的纳税筹划？

随着金三系统全国联网，对财务工作影响颇大，企业数据暴露着隐藏的风险，特别是发票风险、多年遗留的涉税问题，企业可能将面临逃税和账务凭证造假的高额处罚成本。如何规范发票管理？如何化解企业账上历史遗留的“其他应收款”和“其他应付款”和“库存不实”的税务风险？如何提高企业税收管理的手段？

1、新个人所得税法条款深度解析；

2、个人所得税筹划技巧案例精讲；

3、高收入者个人所得税风险防控；

4、个税社保与其他税费联动管理。

模块1：当前税制改革的主要内容及特点分析

一、改革要点

1、国地税合并

2、企业减税降负新政

3、个税改革

4、社保入税

二、税改特点分析

模块2：社保入税政策解读及其影响分析

企业社会保险费缴纳常见问题

一、社保入税的政策背景

二、社保入税的政策文件梳理及政策解读

三、社保入税对企业和员工的影响分析（案例）

四、社保入税对不同行业人力负担的影响分析（案例）

模块3：社保入税背景下企业的风险防范与应对

一、社保费缴纳的10大误区分析

二、社保缴纳不合规的表现及后果分析

三、社保入税后企业社保缴纳不合规的风险分析

四、社保入税后如何降低企业人力成本和税收成本？

模块4：新个税法的主要内容及个税扣缴申报操作要点

一、个税改革的动因分析

二、新个税法的改革要点解读

三、个税改革的节税效应分析

四、新个税法下的员工个税的扣缴申报实务操作

模块5：新个税法下的企业风险防范与应对

一、新个税推行后的员工个税风险规避要点

1.员工工资避税的陷阱

2.老板的个税风险

二、个税改革后的企业员工个人所得税筹划方法

1.高管的避税思路和方法

2.普通员工的个税避税方法

模块6：“个税+社保”税务联查模式下的风险防范与应对

一、国地税合并对企业纳税遵从的影响

二、国地合并后的税务稽查新趋势

三、“个税+社保”税务联查模式下的风险防范与应对

1.重视风险自查，财务主管经理或总监严格把关

2.狠抓基础原始凭证及内外部凭证的管理与保存

3.做好财务报表与纳税申报表之间逻辑数据比对

4.加强部门配合，降低企业人力负担及税收成本

四、国地税合并后企业如何跟税务稽查打交道？

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章从大老师的讲的太精彩了，给了我很大的启发，原来财税对企业那么重要，给了企业挖潜增效和决策的工具，听得懂，用得上。

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