北京个税调整新政应对培训

当前税制改革不断深化，税收新政层出不穷，面对国地税合并背景下的明年即将全面实施的新个税和社保入税，企业面临的税务风险更趋于复杂。

经过学习本课程，让学员知道厘清新个税法的主要改革内容，把握新税法下的员工个税扣缴申报操作要点及基本税务风险应对方法。同时领会社保入税的政策精神及其影响，掌握基本的社保入税背景下企业用工安排、薪酬结构调整、经营模式转变等降低企业人力成本和社保负担的操作技巧。

经过学习课程，学员还可熟练地掌握个税+社保联查新型税务稽查模式下的社保和个税的税务风险自查技巧和税务筹划方法，在控制好企业税务风险前提下，降低企业人力成本和税收成本，提高经济效益和市场竞争能力。

1、认识了解新个税法税改五大“亮点”中的“污点”清理；

2、了解新个税法修改部分的“暗藏杀机”与应对技巧；

3、掌握个税应纳税额计算公式“玄机”应用；

4、了解掌握其他有关个税政策蕞新修订解析与风险应对。

模块1：当前税制改革的主要内容及特点分析

一、改革要点

1、国地税合并

2、企业减税降负新政

3、个税改革

4、社保入税

二、税改特点分析

模块2：社保入税政策解读及其影响分析

企业社会保险费缴纳常见问题

一、社保入税的政策背景

二、社保入税的政策文件梳理及政策解读

三、社保入税对企业和员工的影响分析（案例）

四、社保入税对不同行业人力负担的影响分析（案例）

模块3：社保入税背景下企业的风险防范与应对

一、社保费缴纳的10大误区分析

二、社保缴纳不合规的表现及后果分析

三、社保入税后企业社保缴纳不合规的风险分析

四、社保入税后如何降低企业人力成本和税收成本？

模块4：新个税法的主要内容及个税扣缴申报操作要点

一、个税改革的动因分析

二、新个税法的改革要点解读

三、个税改革的节税效应分析

四、新个税法下的员工个税的扣缴申报实务操作

模块5：新个税法下的企业风险防范与应对

一、新个税推行后的员工个税风险规避要点

1.员工工资避税的陷阱

2.老板的个税风险

二、个税改革后的企业员工个人所得税筹划方法

1.高管的避税思路和方法

2.普通员工的个税避税方法

模块6：“个税+社保”税务联查模式下的风险防范与应对

一、国地税合并对企业纳税遵从的影响

二、国地合并后的税务稽查新趋势

三、“个税+社保”税务联查模式下的风险防范与应对

1.重视风险自查，财务主管经理或总监严格把关

2.狠抓基础原始凭证及内外部凭证的管理与保存

3.做好财务报表与纳税申报表之间逻辑数据比对

4.加强部门配合，降低企业人力负担及税收成本

四、国地税合并后企业如何跟税务稽查打交道？

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本次授课讲师利用PPT形式，对新个人所得税法的内容、专项附加扣除、新旧税法的差异及如何做好个税扣缴申报工作等方面对新个人所得税法下的各项新规定做了详细讲解。帮助我们企业全体人员熟悉了解新个人所得税法变化、申报要点、办税流程，并现场指导使用手机软件进行纳税操作，简化纳税流程。

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