全面预算培训

全面预算管理已经成为现代企业的标准管理体系，是企业内部管理控制的一种主要方法。这一方法自从上个世纪20年代在美国的通用电气、杜邦、通用汽车公司产生之后，很快就成了大型工商企业的标准作业程序，是实现企业战略导向的重要工具。

预算准确的企业，可以在年末即已可准确地预测到下一年的经营情况及经营成果，以达到股东会预期的业绩要求，并能未雨绸缪地提前调配相应的资源以保证预算的达成，使公司的经营始终在有计划有控制地状态下运行。对于现代企业来讲，没有预算地走到哪算哪的战略规划是不可接受的。

1、了解企业预算管理、编制、实操方法，理解并构建适合自己公司的企业预算管理体系，协调需求与资源的矛盾

2、掌握预算执行、跟踪、监控与考核方法和技巧

3、学会经过全面预算管理对公司经营进行有效的监控与考评，经过全面预算管理有效提高公司效益

第 一单元：传统财务工作方法受到的挑战

财务工作的附加值低

重过去，轻未来

重编制，轻执行

没有预算或一年只做一次预算，计划没有变化快，预算了也用不上

财务提供的数字和报告不是老板或董事长蕞需要的

变年度预算为全面预算

跨部门经营分析会（周/月)

重新梳理结帐流程，快速出月度业绩快报

第二单元：战略导向下的全面预算管理介绍

全面预算管理理念

全面预算管理特点

全面预算管理流程

全面预算管理组织架构

全面预算管理委员会及职责

预算基层单位及职责

全面预算编制原则

预算委员会下达的预算目标

公司历史蕞好水平

所在行业平均水平

所在行业蕞好水平

第三单元：全面预算的编制方法

固定预算

弹性预算

滚动预算

零基预算

概率预算

第四单元：编制全面预算需用到前期数据及其主要取得方法

销售收入预测的主要方法

市场占有率推算法

客户咨询法

相关性分析法

增量预测法

第五单元：全面预算的编制内容

全面预算基本框架

全面预算的分类

各项子预算的编制内容

固定资产投资预算

权益性投资预算

第六单元：全面预算的全面管理

总体原则：事前预算、事中控制、事后分析

事前预算

事中控制

事后分析

预算分析会

第七单元：全面预算管理的10大难点

公司员工对全民预算管理认识不够，不够重视，怎么办？

预算指标不准确，过高或过低，怎么办？

预算指标与绩效指标披着“两张皮”，怎么办？

如何正确处理预算控制与价值控制的关系？

如何避免全面预算管理出现虎头蛇尾？

组织架构变动，全面预算应如何调整？

预算单位责任人员发生变动，预算考核应如何处理？

如何提高预算指标和预算编制的准确性？

如何处理好全面预算管理与企业发展战略关系？

财务部预算经理如何高效推行全面预算管理？

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本期全面预算的培训，内容涵盖全面预算管理概述、目标设定、编制策略制定、编制方法等，系统全面；运用理论梳理、数据呈现、案例分析等方式，内容新颖；丰富了学习方式，提升了培训质量；在陈老师的带领下，让我们收获了不少的新知识，为我们接下来的预算工作做了铺垫。

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