上海房地产年度经营计划精品课

您或您的企业是否碰到过这样的困扰：

年度营销计划年年定，但却年年完不成？营销计划成了“花架子“，成了老板办公桌上的摆设，营销计划为何成了老板的计划呢？原因何在？

年度营销计划制订缺乏系统支持，造成目标凌驾于企业与市场实际之上，如何出现这等结局？营销计划地制订应该遵循什么样的标准和原则？如何修订和改善营销计划？

年度营销计划为何被束之高阁，到底应该由谁来执行，如何来执行，谁来监督及考核，营销计划有时为何会成为一纸废文？

销售目标应该是以结果为导向，还是以过程为导向，为何月底压货成了销售人员的重头戏？

预算好的费用标准，为何往往会超标？费用流失为何难以控制？现在，让本课程来解决您的所有困扰与疑惑！

1、了解战略与年度经营计划的关系，学会制订年度经营计划；

2、了解战略目标分解的基本前提、管理机构，学会系统解决战略目标分解难题；

3、理解并掌握战略目标分解的维度及原则；

4、掌握战略目标分解的方法和流程，学会战略目标分解；

5、掌握战略目标分解的保障体系构建技巧；

6、了解战略目标分解中的一般误区及规避方略。

第 一单元：年度经营计划的流程、方法、工具

一、年度经营计划的制定

1.完整的年度经营计划框架和主要内容

2.企业战略实施的过程

3.企业战略执行的SPORTI闭环系统

4.年度经营计划制定的四大原则

5.公司经营计划制定的七步法

6.公司目标分解重点及注意事项

7.年度经营计划的工具——OGSMA演练

8.完整演练：《年度经营计划》的制定

9.《年度经营计划与预算编制》的方案与实施步骤

10.年度经营计划关键指标（KPI）的制定

11.年度经营计划的实施的考核模式

12.《年度经营计划报告》制作的基本框架

13.完整演练：《年度经营计划报告》的演练

第二单元：年度经营预算的流程、方法、工具

一、年度预算管理角色选择

1)预算管理委员会组成

2)预算管理工作机构设置

3)预算的两本“圣经”

4)预算管理中的误区

5)如何让快牛快跑

6)预算目标的确定原则

7)全面预算管理的“十大转变”

二、预算编制篇

1)全面预算管理流程

2)全面预算管理方案的构成

3)业务预算的编制

4)预算编制方法

5)如何实施【营销预算】？

6)如何实施【生产预算】？

7)如何实施【采购预算】？

8)如何实施【研发预算】？

9)如何实施【客服预算】？

10)如何实施【人力资源预算】？

11)如何实施【财务预算】？

12)如何实施【管理费用预算】？

三、预算陈述和答辩

1)经营层领导陈述的要点

2)市场部预算陈述要点

3)生产部陈述要点

4)采购部陈述要点

5)客服部陈述要点

6)人力资源部陈述要点

7)资本投入的陈述要点

8)财务部陈述的要点

四、决策层质询《预算方案》的确定

五、预算执行与控制

六、预算执行要素

1)预算执行关注点

2)预算执行的原则

3)滚动预算编制

4)预算外审批

5)预算外审批权限表

七、预算考核

a)预算考核对象

b)预算考核指标与KPI的关联

c)非可控责任考核的注意事项

八、预算奖励的办法

九、案例研讨

1)案例一：针对“会哭的孩子有奶吃”，怎么办？

2)案例二：互相调剂，这样可行吗？

3)案例三：完成利润指标就万事大吉了吗？

4)案例四：张冠李戴可以吗?

5)案例五：有余粮，明年用可以吗？

6)案例六：年底突击花钱风怎么办？

十、年度经营计划 & 年度预算成功实施的“心法”

十一、企业必须完善的几项制度、体系

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听完廖晓老师的课程，突出的感受是课程结构完整，逻辑清晰，具有将战略转化为战略执行的全面理论框架，是真正的战略绩效课程，并且配套相应的课堂练习，可以很好地将知识转化成能力，实操性强！是难得的好课程！

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