苏州逾期账款催收培训

如何处理“销售难、收款更难”的两难问题？

如何实现销售最大化、回款及时化和坏帐最小化？

如何针对不同拖欠款，制定有针对性催收策略？

如何从源头上进行遏制，降低企业应收帐款比例？

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本课程结合老师十多年销售一线与销售管理的实战催收经验，对以上问题进行深度解析，帮助学员树立风险意识，建立正确催收理念和思维，帮助学员系统掌握各种不同欠款的催收策略和技巧，帮助学员提升应收账款管理意识，从而促进企业销售最大化、回款最快化和坏帐最小化。

1.通过课程让电催学员做到活学活用，现学现用

2.重新树立自信心，提高对行业、企业及自我的自信

3.掌握压力调整的方法，正向面对行业及岗位压力

4.了解客户心理，懂得如何面对各类型的逾期客户

5.了解电话催收流程话术新思路

6.提高电催脚本设计及应答话术设计的能力

第一讲  应收款项的成因有哪些

一、 应收账款的成因分析

二、 应收票据的成因分析

三、 预付账款的成因分析

四、 其他应收款成因分析

第二讲  市场、销售、运营人员应掌握的应收款项管理基本方法

一、应收款项跟踪管理方法

二、应收款项管理具体操作

三、账款难以回收的危险信号

第三讲  应收款项管控制度与流程

一、 制订与实施行之有效的应收款项管控制度

二、 制订应收账款的管控流程

三、 制订应收票据的管控流程

四、 制订预付账款的管控流程

五、 制订其他应收款的管控流程

六、应收账款具体管控措施

第四讲  应收款项的具体管控方法与措施有哪些

一．清理核实应收帐款

二．实施应收帐款相关制度

三．催收应收帐款的做法

四．加强财务部对应收帐款的监督

第五讲  市场、销售、运营人员应具有哪些逾期账款催收的基本思路

一、分析企业债务的特性

二、分析赊销客户的特点

三、制定企业催收政策

四、分析欠款成功回收的因素

五、设定企业追账的原则

第六讲  市场、销售、运营人员如何快速收回应收款项

一、账款难收的主要原因及对策

二、快人一步，赢得收款先机

三、如何成为电话催收高手

四、抓住黄金时间，准时收回账款

五、复制收账高手的催付方法

六、应收账款催付技巧22招

第七讲  市场、销售、运营人员如何让客户心甘情愿地还款

一、以卓越的服务取胜，**收款

二、如何处理客户抱怨，提高收款业绩

三、利用人际关系创造差异化，优先收款

四、活用“礼尚住来”原则，有效收款

五、运用适宜的谈判技巧，创造双赢局面

第八讲  市场、销售、运营人员如何对付拖欠账款的客户

一、如何应对客户拖延付款的借口

二、如何采取针对性策略收回账款

三、如何采用软硬兼施策略对付客户

四、如何利用高压手段进行催账

五、如何置之死地而后生

第九讲  市场、销售、运营人员如何防范呆账发生

一、做好客户资信调查，降低呆账风险

二、如何判断企业倒闭的征兆

三、客户发生危机时，如何自救债权

第十讲  信用风险对企业的影响

一、信用风险的概念

二、信用风险的影响

三、信用管理的目标

第十一讲  市场、销售、运营人员如何获得与使用客户信息

一、预防商业欺诈

二、信用管理客户的分类

三、新客户所关注的信息点

四、老客户所关注的信息点

五、核心客户所关注的信息点

六、各种信息的来源和使用

第十二讲  信用评估技术与方法

一、信用评估分析框架

二、财务分析

三、信用评估的综合运用

四、信用评估实例

第十三讲  市场、销售、运营人员如何参与管控企业信用风险

一、 我国企业信用管理环境分析

二、 信用管理基本模式

三、 信用管理职能

四、 信用与销售的关系

五、 企业应收款项的监控与有效回收

六、 客户资信管理

七、 企业全程信用管理体系

八、 信用销售管理的基本流程与方法

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总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐不还，与他们讲理无异于“对牛弹琴”，采取正常的收款方法往往难于奏效，而一些很不正规、甚至别出心裁的催账方式则有奇效。因此，当收款难度较大时，可以请那些有特殊收款能力和丰富收款经验的“专业收账人员”去收账。如果此法仍不能奏效，剩下的**选择就是直接走法律途径。

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