财务成本管理内训课

第 一讲：预算管理可以促进战略目标的实现

1.预算是这样产生的

2.预算控制系统的三个层次

3.支持预算管理的三大体系

4.我国预算管理的现状

流于形式上的预算

预算编制范围狭窄

重编制、轻执行

第二讲：实施全面预算的全过程管理

1.预算编制的前提

预算前的准备工作

成功预算的四大“法宝”

预算模式的介绍与分析

2.全员参与的预算编制体系

编制方法的介绍与分析

预决算时点的安排

预算管理的流程介绍

总预算目标的确定

预算编制与汇总

预算陈述与答辩

预算审批与签署目标责任状

4.预算编制的全流程

预算编制的流程与逻辑

关键预算的编制方法

收入预测方法及销售费用预算

销售费用预算的编制要领

生产预算的编制要领

采购预算的编制要领

专项预算的编制要领

管理预算的编制要领 资金预算的编制要领

5预算管理的十大高难问题与解答

第三讲：全面预算管理的全过程案例

案例背景介绍

建立信息系统与整理整顿

降成本、降费用、降人力

研究与制定企业战略

组织编制年度预算

预算审批和签署目标责任状

编制3月份滚动预算

3月份的预算控制

3月份的决算考核与分析

第四讲：预算的有效执行

预算执行的跟踪分析——费用控制

预算管理中的风险控制

风险识别机制

风险评估方式

风险应对框架

预算的考核管理和激励机制

预算执行中常见行为剖析

第五讲：预算的反馈与改进

预算总结会议

预算控制的反馈机制——成本分析与调整

对预算执行的分析与调查

如何建立有效的预算跟踪体系

收入、成本费用预算的自动跟踪表格

预算差异分析与责任回归

改进预算

超越预算

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