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税务管理内训

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课程介绍Course Introduction

投融资并购重组纳税筹划实务


【讲师介绍】

李利威

李利威,知名税务律师、注册会计师、注册税务师,中国税务律师联盟成员,中国税务报资深撰稿人,公司金融杂志专栏作者。现工作于某五A级大型税务师事务所,实战经验丰富。


【课程收益】

公司设立(新设)
公司成长(融资)
公司扩张(投资)
公司整合(架构调整、股权激励等)
公司收缩(资产剥离、企业注销)


【课程大纲】

模块一    公司设立(新设)

一、股权架构搭建:N种架构模式的税务规划

二、非货币资产投资:工商程序 税政盘点 筹划案例

三、挂名股东、隐名股东、干股股东:法律风险 涉税影响

四、过桥借款出资:抽逃出资财务人的自我保护策略

五、设立私募股权基金(以某地产公司私募基金为例)

1、三种私募股权基金组织形式税负比较

2、合伙企业税政新立法动态

3、募、投、管、退四环节税政解析


模块二    公司成长(融资)

一、股权融资

1、增资扩股

  • “浮盈税”事件始末(某税务稽查局稽查案例)

2、割股套现

  • 法律规定(工商程序);
  • 元钱转股、平价转股、无偿赠送之税收;
  • 筹划思路(盛运股份案例)

3、合同涉税条款审核技巧

对赌条款;

过桥资金条款;

债务承担条款;

交易定价等条款;

优先股制度设计(外资股)

二、内部融资之转增资本

六种转增方式税收揭秘(资本公积转增、未分配利润转增、盈余公积转增、净资产折股、评估增值转股、债转股)

三、信托融资

1、四种信托模式介绍

2、股权信托融资税收(以“阳光城”信托为例)


模块三    公司扩张(投资)

一、购买壳公司

二、收购路径设计:法律风险 工商程序 税负比拼(股权收购、资产收购、吸收合并)

二、杠杆并购:创元科技并购案例精析


模块四    公司整合(架构调整、股权激励等)

一、财税[2009]59号文实操难点热点22个荟萃(总局的立法背景、内部口径、立法动态)

1、股权支付对价如何理解?(宁波整体资产投资案例)

2、股权收购之一对多模式、多对一模式、多步取得股权模式

3、85%和75%比例是账面价值比还是公允价值比?

4、母公司吸收合并全资子公司是否适用特殊重组?

5、债转股税务处理:免税or递延?

6、特殊重组实务中是否能拿到税务局批文?

7、跨境重组是否有特批案例?

8、境外—境外模式预提所得税负不变是否包括股息红利税负?

二、如何实现集团公司架构优化:某地产集团架构调整案例

三、股权激励佳设计方案:三种持股方案设计的税收点评

四、合并税收筹划:杭州宋都集团吸收合并杭州宋都地产案例

五、重组模式组合运用:海通借壳上市案例

六、境外股权间接转让之698号:如何寻找合理商业目的

七、 股东僵局:股东僵局N种解决路径(中煤能源分立案例)


模块五    公司收缩(资产剥离、企业注销)

一、资产剥离模式的抉择(某集团公司三种资产剥离方案评析)

二、分立:税负剖析和税收筹划 (某地产公司分立酒店案例)

三、清算:以案解析二种清算方案利弊


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