杭州会计培训班多少钱
来源:教育联展网 编辑:喜宝 发布时间:2018-07-13
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课程介绍
对于财务人员,除了做账,还得清楚老板关心的是什么?会计人员如何自保?错弊账如何看出来?看出来了如何调整?企业有哪些财务制度,制度的出台与执行,特色行业的账务有何差异?会看报表吗?会分析利用数据吗?企业内部有哪些风险?如何制定实施有效的内控流程?如何在日常经营中做好税务查账的应对?如何在合理合法的情况下降低纳税成本?
课程收益
从一般的会计核算岗位,上升到企业管理的层面,不仅要知道老板在想什么,还要利用你的专业度去影响老板,说服老板,改变老板,不仅是让公司不吃冤枉亏,不只是防范企业的风险,而是应该让企业走上更平顺的道路,要提前预测风险,将未来的风险,未来的亏损,未来的不利,提前消化掉。
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有学员经常在网校论坛问跨年的发票能否所得税前抵扣的问题,关于跨年发票能否抵扣的问题,以前听到过多种解答:一、绝对不行;二、每年3月或1月底前报销上年发票可以;三、每年1月底前报销上年12月份开具的发票可以。根据国税总局2012年第15号文规定,企业取得跨年度发票,在做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不超过5年。
费用发票跨年牵涉到两个层面的问题:**个层面是会计处理,第二个层面是涉税处理。
1、会计处理
一般情况下,会计处理体现权责发生制原则,比如2015年取得的发票,如果列支2016年的费用是不允许的。但有例外,根据企业会计准则相关规定,如果2016年真的发现2015年未入账的费用,可以作为前期差错处理;如果金额小,可以直接计入2016年当年的费用,但如果金额大的话就要**“以前年度损益调整”进行核算。
可见在会计处理上,看重实质,只要费用真实发生了,是可以报销入账的。
2、涉税处理
问题的关键在于,跨年的费用发票入账后(无论是记作本年费用,还是记作以前年度损益调整),税务是否认可其在所得税前扣除。国家税务总局2011年第34号公告和2012年第15号公告对此作了解答,解决了纳税人跨年度取得发票的税前扣除问题。公告的主要精神是:
所得税预缴时可暂按账面发生金额核算,汇算清缴时按税法规定处理,避免了退税的繁琐手续。
逾期取得的票据等有效凭证,在做出专项申报及说明后,可追溯在成本、费用发生年度税前扣除,即企业应先行调增成本、费用发生所属年度的应纳税所得额,在实际收到发票等合法凭据的月份或年度,再调减原扣除项目所属年度的应纳税所得额。
在费用支出等扣除项目发生的所属年度造成的多缴税款,可在收到发票的年度企业所得税应纳税款中申请抵缴,抵缴不足的在以后年度递延抵缴。
申请抵缴或是要求税务机关退还税款,时限不得超过3年。
综上,可以提炼出简单易懂的规则:费用真实发生,跨年也可入账,申报可以抵扣,时限不能太长。
为了减少不必要的麻烦,企业应尽量避免发票跨年入账。
对财务部门而言,应做到以下几点:
向全体员工宣贯发生费用后即时报销;
要求公司供应商、服务商及时开票;
费用真实发生了,即便发票尚未取得,先做账;
汇算清缴时,真实费用尚未取得发票的,纳税调整;
以后年度获得发票的,及时向税务说明,申请抵缴或退税。
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