重庆公司年度经营计划课程

1.计划可以统一思想：企业从老板到一线员工，从高层到基层，各层次的人由于所处的位置不同，对事情的看法不同，所谓“屁股决定脑袋”！因此，当高层做出某个决策的时候，下一层的人可能未必理解和认同。这就像一个在50层高楼的人看到远处乌云密布，于是告诉20层的人“天要下雨，赶快收衣服了。”而20层人的人看到的是风和日丽，会说：“你这是胡说八道，大太阳天，哪来的雨？”

2.老板站在更高的层面，看的不仅仅是1年，而是3年、5年，甚至10年的发展，所以，在制定计划时，有时可能会设定不可思议的目标，就像蒙牛当初老板看到的是200亿的市场，而员工则认为这是疯狂的想法，而是这个疯狂的想法，后来成为了现实。

3.管理是为经营服务的，如果一个机构缺失了基本的经营计划和目标，就会陷入“为了管理而管理”的陷阱——每天很忙，做了很多事情，却不知道为何而忙，忙的目的是什么，效果是什么。

第 一部分：年度经营计划和预算编制实务

一、华为的持续成功源自对战略和经营的精细计划

1.战略规划和年度经营计划在华为管理工作中的地位

2.从任正非到EMT团队再到各SBU负责人的预算意识

3.华为战略管理的经典模型BLM（业务**模型）

4.华为的年度经营计划与预算管理的组织、流程和方法

5.总部/产品/市场（办事处）矩阵式架构下的年度经营计划层次与管理模式

6.成长期的华为年度经营计划和预算管理模板点评

7.华为的成功经验总结与差异比较

二、XX物流集团年度经营计划与预算管理的借鉴

1.XX物流集团年度预算管理方法、组织、流程和模板点评

2.年度经营计划和预算管理的标准内容

3.制定目标必须符合SMARTA原则：自上而下与自下而上的完美结合

4.使用从战略转化为具体行动计划的OGSMT方法

5.制定年度经营计划的过程：天龙八步法

6.常用的9个经典工具

三、**案例掌握年度经营计划和预算编制实务

1.集团-子公司-办事处年度经营计划与预算编制原则、方法与主要内容

2.业务和职能部门年度经营计划编制的主要内容

1)产品开发、采购、生产、市场营销、销售、运营、售后、人力资源计划内容

2)原则和关键方法

3)XX物流集团年度经营计划模板背后的逻辑关系

3.财务预算计划内容和方法

1)损益表/订单管理报告/现金流量表/资产负债表/费用预算/固定资产预算/融资需求预算计划内容

2)原则和基本方法

3)XX物流集团财务预算模板背后的逻辑关系

4.预算执行管理支撑的绩效管理办法

1)绩效管理与预算管理的关系

2)绩效管理原则

3)主要内容

4)制订方法

5.注意事项

四、宝供物流集团2018年度经营计划和预算编制练习

1.集团战略的理解和2018年经营目标的确定

2.2017年工作总结：成绩、不足与问题

3.2018年经营形势的分析：挑战和机遇

4.2018年工作目标和思路

5.2018年重点工作举措和行动计划

6.KPI指标确定与指标分解

7.业务计划与人力、资金等资源需求

8.年度经营计划与预算表格的输出

9.年度经营计划与预算编制报告框架与主要内容

10.绩效管理办法

第二部分  年度经营计划和预算执行管理

课时为半天加1晚，形成宝供集团年度经营计划、预算管理办法

一、年度经营计划和预算管理办法内容

1.年度经营计划和预算管理的目的、意义

2.年度经营计划和预算管理的原则

3.年度经营计划和预算管理的重点内容、难点及管理方法

二、标杆企业的《年度经营计划和预算管理办法》借鉴

1.华为管理办法借鉴分析

2.XX物流集团管理办法借鉴分析

3.年度经营计划和预算管理办法的实质

三、制订宝供集团年度经营计划和预算管理办法

1.明确目标

2.分组研讨

3.形成宝供集团年度经营计划和预算管理办法初稿