税务管理培训课程导读
在当前经济增长放缓、企业利润微薄的常态下,公司管理层总是希望财务部门能想办法降低税负。税务筹划可以令企业在合法合理的前提下,减轻税收负担、降低企业经营成本,**限度增加企业的效益。但是我们国家税收种类繁多,政策变化频繁,专业人才匮乏。因此,如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的税务筹划技巧,是摆在企业管理者面前的一道难题。
税务管理培训课程目标
1.了解纳税筹划的相关知识和技术手段、平台
2.掌握企业日常经营管理活动以及常见税种的纳税筹划方法
3.了解**的税收法规政策的重大变化
4.掌握税务风险自我检测的思路与方法
5.掌握不同税种纳税自查的方法与技巧
6.**案例分析掌握现行中国复杂的税收法规及企业可以享受运用的法规条例
税务管理培训课程介绍
税务管理培训课程大纲
一、 企业设立阶段涉税合规与风险管理
(一) 企业筹建期的成本费用列支问题
(二) 企业投资入股的涉税考量
1、 非货币性资产投资入股的税务处理
2、 出资额偏离注册资本时的税务认定
3、 投资资产存在瑕疵时的涉税问题
4、 抽逃出资情形下涉及的涉税风险
5、 企业法人投资合伙企业情形下的涉税问题
(三) 不同主体的涉税考量点
1、 一人公司
2、 总公司与分公司
3、 母公司与子公司
二、 企业日常经营阶段涉税合规与风险管理
(一) 企业借贷关系中的涉税问题
1、 企业与金融机构之间借贷关系的税务处理
2、 企业与股东之间借贷关系的税务处理
3、 企业与其他自然人(如:职工)之间借贷关系的税务处理
4、 无偿借款的涉税风险与考量要素
5、 企业对外借款出现损失的涉税处理
(二) 企业“无偿”关系的涉税问题
1、企业接受/对外赠与的税务处理
2、 企业将资产所有权无偿划转的税务处理
3、 企业将资产使用权无偿提供的税务处理
(四) 企业各项运营开支的涉税考量要素
1、 职工薪酬和职工福利费的涉税处理
2、 业务招待费和业务宣传费的涉税处理
3、 佣金的涉税处理
4、 差旅费和会议费的涉税处理
三、 企业利润分配阶段的涉税合规与风险管理
(一) 股息分配的涉税考量要素
1、 股息所得的纳税义务发生时间
2、 股息所得的扣缴义务发生时间
3、 企业未按约定比例分红的涉税处理
4、 企业支付股东固定股息的涉税处理
(二) 股票股利分配的涉税处理
(三) 实物股利分配的涉税处理
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学员感想
这次税务筹划培训已经结束了,虽然时间不长,但我的收获却是比当初想象的要多的多,以前也学过专业的财务知识,但自己对于财务的理解还仅限于会计做帐上,**这次的培训,对于财务有了更新的感悟,同时对税务筹划有了更深刻的理解。特别是**的税务政策部分,让我收获很大,我们财务工作者要与时俱进,结合国家的宏观政策,只有这样,我们才能把握好国家的各项税控政策,处理好各项业务。
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