仁和会计

  温馨提示  

更多 [哪里有会计职称培训班] 资讯、更多优惠活动！ 请联系在线客服！！ 

  温馨提示  

更多 [哪里有会计职称培训班] 资讯、更多优惠活动！ 请联系在线客服！！ 

财税主管班

CMA中文面授精品课程

会计入门班

财税主管班

仁和会计职场提升课程，全程导师跟踪学习，全方位传授核算会计班全套内容、六大管理课、主管会计岗位指导。零基础一步到位做主管，拿高薪！

适学人群

具备会计专业基础知识和技能，希望获得主管会计技能证明、成功获得职场晋升的人群。**本课程学习，可实现从零基础到主管会计的提升。具备会计主管的能力，实现高薪就业。
 

                                       

课程提纲	课程内容
会计基础（赠送）	初级会计实务基础班     初级税务实务基础班
会计真账实训	会计实操导入课 EXCEL表格在财务中的运用 新办商业企业真账实操（手工） 工业企业真账实操（手工） 工商一体化真账实操（手工） 出纳实战  多行业真账实操（装饰业、连锁酒店业）
工具课程	财务软件实战应用
财务管理基础 （网络课程）	财务交接漏洞防范、企业证照管控技巧 财产清查关键技巧、财务报表编制秘笈
主管会计实训	财务制度建立、老板担心的十大财务问题、 财务人员法律风险、财务归纳汇总、 错弊账更正及检查、多行业关键点差异点 、 主管会计培训证书考前冲刺
企业财税管控	财务报表分析、税务稽查、税务筹划、 内部风险及控制防范、成本核算与分析、全面预算管理
全仿真财务核算实验室	实际演练：上市公司、医药业、物流业、电子制造业、汽车4S店、施工业 六大行业全仿真核算演练
全仿真税务操作实验室	实际演练：防伪税控开票系统、企业所得税缴纳及年度汇算清缴系统、 增值税申报实训系统、地税综合申报系统、金税3期个人所得税缴纳系统
职业指导课	财务人员职业规划，拆掉思维里的墙如何写出百里挑一的好简历； 打造职场礼仪，赢在形象力； 求职面试中的关键技巧；面试演练、职场沟通
职能化教学平台	家庭作业指导、教学PPT共享、视频讲解、模拟考试、随堂练习

一堂会计课  一段精彩的会计人生经历！

课程介绍

对于财务人员，除了做账，还得清楚老板关心的是什么？会计人员如何自保？错弊账如何看出来？看出来了如何调整？企业有哪些财务制度，制度的出台与执行，特色行业的账务有何差异？会看报表吗？会分析利用数据吗？企业内部有哪些风险？如何制定实施有效的内控流程？如何在日常经营中做好税务查账的应对？如何在合理合法的情况下降低纳税成本？

课程收益

从一般的会计核算岗位，上升到企业管理的层面，不仅要知道老板在想什么，还要利用你的专业度去影响老板，说服老板，改变老板，不仅是让公司不吃冤枉亏，不只是防范企业的风险，而是应该让企业走上更平顺的道路，要提前预测风险，将未来的风险，未来的亏损，未来的不利，提前消化掉。

  温馨提示  

更多 [哪里有会计职称培训班] 资讯、更多优惠活动！ 请联系在线客服！！ 

?

日常费用报销需要注意哪些事项

?

问：日常费用报销需要注意哪些事项？

答：

1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、费用报销的一般规定：

■遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；

■报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；

■报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；

报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求：

●报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；

●严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改；

●报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；

●各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；

●若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；

●报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；

●报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；

●报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

●报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；

●有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单；

●出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；

●招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。

3、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

4、差旅费报销

■员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。

■员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。

■员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

在处理日常费用报销的过程中，您都遇到过哪些问题？来论坛和大家一起说说吧。

点击进入论坛>>