经营预算培训

当前企业在经营管理上所面临的挑战：

1、如何用战略经营与全面预算的确定性、计划性驾驭环境的复杂性。

2、如何共识业务部门对经营的理解，从而承接战略，避免战略规划与经营管理两张皮。

3、如何通过合理配置资源，加强全面预算的协同度，实现企业稳定且持续增长。

4、经营分析会无法聚焦主题，开的时间长、效果却不佳。

5、业务主管缺乏经营意识，资源投放与管控无章法。

本课程为你解惑！

第 一 部分：标杆企业战略的核心理念心法

——选择与投入的艺术，学好心法才能功力倍增

战略是方向、路径和节奏的选择

战略规划是艺术，战略管理是科学●●●企业的战略成功是艺术和科学的结合

标杆企业战略的魂—持续不断的进行战略聚焦

战略经营思想—长期主义

第二部分：经营管理是一个系统

——从对战略的理解，看资源配置和预算管理

标杆企业战略制定的魂

抓战略机会，要敢于投入，坚持投入

力出一孔，有所不为才能有所为

深淘滩，低作堰

第三部分：责任制经营

——事业部管理的问题和标杆企业责任制经营的优劣，支撑大规模企业运作的经营管理框架

正确定位部门的责任中心性质，是企业管理控制系统有效运作的基础

经营基线制定方法

●参考友商

●区域差异

●产品差异

标杆企业责任中心管理原则及分类标准

从企业管控模式看责任中心

责任中心划分解决预算经营指标分解的问题

责任中心的经营指标

研讨：根据企业组织架构，演练责任中心定位和经营指标，输出

●责任中心定位

●经营考核指标

第四部分：全面预算管理

——全面预算的有效基于支撑战略的资源配置，以及根据市场变化的动态调整

讨论：站在公司的视角，全面预算的价值是什么

全面预算管理——资源配置促进长期有效增长

预算管理的整体框架

全面预算四原则

●预算反映经营责任，以绩效评价闭环

●预算保障战略落地支撑公司核心竞争力持续提升

●预算以客户为源头，以项目为基础，反映业务实质

●弹性获取预算，服务于作战

●弹性预算案例

●预算三招四式

全面预算管理的组织支撑—四层预算组织支撑预算落地

预算制定合理性的三个标准

预核算闭环管理—从业务活动到财务结果的闭环管理

弹性预算，过程管理资源投入达成公司预算目标

第五部分：项目经营管理

——管理好公司的经营细胞，构建面向冲锋的经营机制

讨论：企业追求效率还是公平？

经营管理的基础-项目经营

项目经营是要构建组织级的项目管理体系

项目经营管理的关键活动

以项目为中心的运作机制—管好经营的“细胞”

项目 CFO 的职责

树立经营意识，建立项目经营管理机制

第六部分：经营环境构建

——经营管理日常运作机制是达成目标的重要手段

案例：标杆企业代表处经营分析会流程

经营管理机制构建核心三要素

案例：某公司薪酬包弹性管控案例

对准责任中心考核，让业务明白如何改进

经营分析会怎么开才有效—经营分析会问题及解决方案

●经营分析会三大通病

●高效经营分析会怎么开

研讨：预算如何做到支持战略落地

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