中小企业上市培训班

注册制大背景下，资本市场进入加速发展的快车道，越来越多的企业为了提升自身竞争力和抗风险能力，实现转型升级和创新发展，积极对接资本市场，纷纷选择上市，未来几年将是企业进入资本市场的黄金窗口期！优质企业应该尽早着手做好规范工作，规划好经营业绩，搭上资本市场发展的快车！

为帮助企业及相关机构了解我国资本市场的新政策，掌握注册制下企业IPO上市的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，实现企业和资本成功对接。多维度展开讲解，结合实践经验，为各企业讲述如何针对自身的实际情况设计IPO方案，如何提前知晓IPO审核的一些重点问题，以提前做好充足的准备，助力企业成功上市。

●掌握企业上市利与弊，了解全面注册制下的多层次资本市场构成与选择

●熟悉上市条件、标准与审核要点，掌握上市流程与进度

●知晓上市过程中的5个重要节点，提前规划避坑

●掌握股权融资的方法与投资机构要求，提高股权融资成功率

●了解并购重组市场现状及企业并购重组的主要要素

第 一 单元：企业IPO上市概述

●上市地点的选择

●革命性改革的科创板详解

●北交所新三板带来的重大利好

第二单元：企业上市流程及中介机构的职责

●股份改制设立股份公司

●上市辅导

●制作申报材料上报

●证监会核准

●路演询价

●发行上市

●持续督导

●中介机构的分工职责

第三单元：企业上市IPO审核要点解密

●上市主要法规、规范性文件

●IPO发行基本条件

●IPO过程中证监会发审委关注点

●合规性审核要点

●业务和财务审核要点

【案例】近年IPO被否原因分析

第四单元：近年IPO重点核查的财务事项

●持续盈利能力和独立性问题

●收入确认

●会计政策、会计估计变更及重大会计差错审核要点

●毛利率的合理性

●应收账款

●存货

●固定资产及在建工程

●无形资产

●销售费用

●股权激励

●财务操纵、欺诈

●内部控制是否存在缺陷

●同业竞争和关联交易

●重大违法问题

●关于税收优惠

●近一年内新增的项目和客户变化情况

●关于股改补税问题

●对赌协议

【工具分享】551号文要求重点核查的财务12事项