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　　税务师真题及答案

　　某企业为一般纳税人，2020年6月员工出差，取得交通费票据如下：取得注明公司名称及纳税人识别号的增值税电子普通发票一张，上面注明金额200元，税额6元；注明身份信息的航空运输电子客票行程单一张，注明票价1000元，机场建设费60元，燃油费附加50元；实名制动车票一张，注明票价500元；实名制大巴车票一张，注明票价40元；出租车票（非实名制）票价100元。该企业可以抵扣的进项税额为（）元。

　　A、129.88

　　B、135.15

　　C、134.42

　　D、140.64

　　答案：B

　　解析：纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣，自2019年4月1日起，纳税人未取得增值税专用发票，暂按照以下规定确定进项税额：（1）取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额;（2）取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式的计算进项税额：航空旅客运输进项税额=（票价燃油附加费）÷（1 9%）×9%（3）取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1 9%）×9%（4）取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算的进项税额：公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1 3%）×3%可以抵扣的进项税额=6 （1000 50）÷（1 9%）×9% 500÷（1 9%）×9% 40÷（1 3%）×3%=6 86.70 41.28 1.17=135.15（元）。

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